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2005年度公司總經(jīng)理工作報告

發(fā)布日期:2006-04-05 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數(shù):3922 次

2005年度公司總經(jīng)理工作報告
2005年工作總結(jié)


2005年,公司經(jīng)理班子嚴格執(zhí)行董事會的各項決議,努力克服各種困難,積極創(chuàng)收、增收,使公司保持了穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢,全年實現(xiàn)各項經(jīng)濟指標:
●主營業(yè)務(wù)收入35149.3萬元,其中車輛通行費收入30873.1萬元,比去年增長8.6%;
●凈利潤12309.7萬元,完成年度計劃的109.2%;
●繳納營業(yè)稅1824.3萬元,所得稅5143.5萬元;
●日平均通行費收入84.57萬元;
●每股凈資產(chǎn):1.6元,比年初增加了0.11元(不包括中期已分紅的0.20元)。
實現(xiàn)上述目標主要抓了以下幾方面工作:
一、以“服務(wù)創(chuàng)建年”活動為載體,提高服務(wù)質(zhì)量
(一)優(yōu)化“軟件”提升“硬件”,提高窗口服務(wù)質(zhì)量
今年以來,通行費征收面臨諸多不利因素:一是天氣惡劣,冬季多雨寒冷,夏秋季臺風(fēng)密集且強度大;二是政策沖擊,主要是運送鮮活農(nóng)產(chǎn)品的車輛免費通行和高類別車輛收費標準降低,其中僅前一項就達34373輛,減少征費收入約365萬元;三是不當(dāng)行為,使用假行駛證、中途換卡、沖卡和虛假“綠色通道”等;四是國道路況改善,造成大量本地短途車輛棄高速而走國道。為克服上述負面影響,增加征費收入,公司從“軟件”和“硬件”兩方面進行挖潛:
優(yōu)化“軟件”。一是通過創(chuàng)建“星級收費站”、市級“青年文明號”和“巾幗文明示范崗”活動,強化一線員工的服務(wù)意識,提高窗口服務(wù)質(zhì)量;二是通過深入開展“講文明,重禮儀”活動,優(yōu)化員工素質(zhì);三是通過開展“員工技能大比武活動”,激發(fā)員工愛崗敬業(yè)、苦練本領(lǐng)的能動性;四是與兄弟路網(wǎng)公司基本同步采用國家發(fā)改委“治超”后重新認定的車輛類別資料軟件,堵住了因“大噸小標”少交通行費的漏洞;五是通過實行改卡獎、換卡獎等獎勵措施,激發(fā)一線員工的工作積極性,嚴查逃票、中途換卡、虛假“綠色通道”等現(xiàn)象,力爭做到應(yīng)征不漏;六是在原有便民措施的基礎(chǔ)上,進一步完善服務(wù)設(shè)施,為廣大司乘人員排憂解難;七是加大內(nèi)部稽查力度,提高工作質(zhì)量和進一步規(guī)范文明用語;八是為提高通行能力和確保收費場所的衛(wèi)生、安全,專門在各收費所配備了協(xié)警,與交警、路政、地方公安一起共同管理收費廣場。
提升“硬件”。一是對征費系統(tǒng)老化的運行設(shè)備進行更新,確保正常運轉(zhuǎn);二是針對監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備無法滿足實際工作需要的狀況,將磁帶錄像升級為硬盤錄像;三是在各所、中心推廣“花園式單位”創(chuàng)建活動,進一步改善和美化、綠化窗口單位。
通過以上措施,公司全年實現(xiàn)征費收入30873.1萬元,比去年同期增長8.6%。 
(二)努力爭取優(yōu)惠政策,提高對股東的服務(wù)質(zhì)量
一是爭取到臺州市政府四年財政貼息1600萬元,當(dāng)年已兌現(xiàn)400萬元,增加了股東利益;二是公司在臨海、椒江、溫嶺三地設(shè)立了證券代理處,方便股東咨詢、領(lǐng)取紅利以及辦理變更和轉(zhuǎn)、受讓股票等手續(xù)。三是創(chuàng)辦了公司報紙和網(wǎng)站,通過兩大窗口,增加公司運作透明度,展示公司形象,傳遞經(jīng)營管理信息。四是建立股東走訪制度,完善公司與股東的溝通與聯(lián)系,體現(xiàn)公司對股東的重視和權(quán)益保護。
二、以“形象展示年”活動為載體,全力打造臺州高速品牌
(一)抓好工程養(yǎng)護管理,改善路況形象
2005年,公司以交通部干線公路養(yǎng)護與管理大檢查、全省文明公路創(chuàng)建為契機,加大了養(yǎng)護資金投入,加強了養(yǎng)護管理。在養(yǎng)護工作中,公司主要抓好日常維護保養(yǎng)和大修工程的管理工作。全年日常養(yǎng)護主要完成:路面病害處治2441平方米,路面保潔16020公里,疏通邊溝、截水溝371公里,修復(fù)波形梁護欄3760米。大修工程投入2880萬元,對全線路面病害進行處治,并對部分路段進行加鋪,從而緩解了軟基路段“橋頭跳”現(xiàn)象,改善了路況。
(二)多種經(jīng)營取得良好效益,展示綜合實力形象
一是玉環(huán)大酒店的委托承包經(jīng)營協(xié)議執(zhí)行情況良好,全年酒店營業(yè)收入3994.2 萬元,比去年同期增長約27.9%。酒店還通過了臺州市旅游局的“三星”復(fù)評。
二是做好“云水山莊”項目的開發(fā)工作。該項目已列入國家康居示范工程建設(shè)項目,目前樁基工程已基本結(jié)束。從認購報名預(yù)登記的態(tài)勢和臺州市第四屆房交會參展情況來看,廣大客戶對該項目十分看好。
三是廣告業(yè)務(wù)拓展較快,并成為新的利潤增長點。全年新建廣告牌23個,實現(xiàn)廣告租賃收入254.3萬元,比去年增長67.5%。
(三)提高員工政治和業(yè)務(wù)素質(zhì),展示隊伍形象
一是開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動,提高黨員隊伍素質(zhì),為實現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”提供了堅強的政治和組織保證。
二是注重學(xué)習(xí)型組織建設(shè)。堅持政治學(xué)習(xí)經(jīng)常化、技術(shù)比武制度化、主題教育群眾化,在職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)上下功夫,著力提高員工隊伍的整體素質(zhì),以培養(yǎng)一流的隊伍來保證一流的服務(wù),創(chuàng)造一流的效益。
三是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。公司黨委繼續(xù)與各部門簽訂了2005年度黨風(fēng)廉政考核責(zé)任狀,將責(zé)任落實到崗、到人。此外,還結(jié)合實際制定了《公司構(gòu)建教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施意見》,為反腐倡廉提供了可靠的體制保證。
三、以“制度規(guī)范年”活動為載體,進一步建立健全制度,努力增收節(jié)支
?。ㄒ唬┙∪贫龋瑢崿F(xiàn)轉(zhuǎn)型
為順利實現(xiàn)從工程建設(shè)型向經(jīng)營管理型的轉(zhuǎn)變,公司通過企業(yè)管理咨詢活動,使公司管理制度體系得到重新構(gòu)建,解決了經(jīng)營管理過程中存在的一些問題,使公司的管理更符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求。
?。ǘ﹪揽赜媱澞繕?,降低成本費用
一是繼續(xù)對所一級部門實行經(jīng)費總額包干,超支自負,節(jié)約歸已,調(diào)動他們節(jié)支的積極性。
二是面對本地金融機構(gòu)普遍調(diào)高利率的不利情況,公司從外地金融機構(gòu)爭取到28000萬元優(yōu)惠利率貸款,使2005年減少了利息支出120萬元。此外,公司全年通過合理安排貸款與還貸工作,還節(jié)約利息支出672萬元。
三是嚴控計劃目標,實施全面預(yù)算管理,以此建立控制系統(tǒng),推行計劃管理,使各項工作更加有序,費用支出更加合理、節(jié)約。
 (三)加強資產(chǎn)清理,整合資源
今年共追討歷史遺留欠款118萬元。在土地資產(chǎn)處置方面,1月份,收到了大溪遺留土地補償款116.80萬元;6月份,將臨海城南房產(chǎn)及土地以260萬元的價格實施了轉(zhuǎn)讓。
  四、以“責(zé)任考核年”活動為載體,明確職責(zé),提高公司整體運作效率
  一是繼續(xù)實施全體中層干部考核,并在實施中不斷完善,逐步使責(zé)任考核工作走向“制度化”、“正?;薄6嵌◢?、定責(zé),明確各個崗位的工作職責(zé)。三是推行工作目標責(zé)任制,把公司46項年度重點工作分解到各部門,確保公司各項年度工作目標按計劃完成。四是實行員工考核制度,對征費系統(tǒng)聘用員工進行每月考評。五是實施責(zé)任追究制度,對于因工作失職、缺乏責(zé)任心造成的損失嚴肅追究,分別予以扣發(fā)獎金、調(diào)崗、待崗、解騁。
  五、妥善處理“9.20”交通事故
  2005年9月20日,在104國道臨海楊梅嶺北洞口附近,公司大溪嶺隧道所接送車與一輛大貨車相撞,造成公司員工7人死亡、13人受傷的交通事故。該事故現(xiàn)經(jīng)交警部門認定為我方駕駛員負全責(zé)的交通事故。面對事故,公司上下和各級領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門一起,發(fā)揚臺州高速公路團隊精神,齊心協(xié)力,夜以繼日地開展工作,使傷員得到及時搶救,善后工作得到妥善處理,努力把損失降到最低。截止2005年12月31日,此事故已造成經(jīng)濟損失591萬元,該費用由我公司與樂清市湖霧嶺隧道建設(shè)開發(fā)有限公司各承擔(dān)50%。
“9·20”道路交通事故雖不同于安全生產(chǎn)事故,但后果極其嚴重:使死難員工及家庭蒙受了不幸,給公司造成了經(jīng)濟損失,嚴重影響了公司的社會形象。隧道所負責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)還受到了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究,公司作出書面檢討。雖然我方駕駛員對事故負全責(zé),但這一慘痛的教訓(xùn)讓我們認識到,盡管公司對員工的安全教育抓得較緊,各項安全管理和考核制度制訂得比較完備,安全檢查經(jīng)常進行,但安全問題防不勝防,安全漏洞仍然存在。公司對此高度重視,下決心重新構(gòu)筑安全管理的有效屏障,確保有一個安全穩(wěn)定的經(jīng)營管理環(huán)境。
2005年,我們還存在著很多需改進和提高之處,如節(jié)支增效的辦法有待進一步挖掘,管理制度的改革有待進一步深化,隊伍的經(jīng)營理念有待進一步提升等,這些都將在今后的工作中加以努力改善。

本屆經(jīng)理班子的主要工作


本著為股東創(chuàng)造利益的理念,本屆經(jīng)理班子在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,在各級政府、股東和社會各界的支持下,以高度的責(zé)任感和敬業(yè)精神,團結(jié)拼搏,奮發(fā)進取,使公司的經(jīng)營管理和經(jīng)濟效益不斷邁上新的臺階。2003年至2005年,公司共實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入12.37億元,其中通行費收入8.04億元;實現(xiàn)凈利潤3.13億元,彌補了此前累積虧損6885萬元,同時上繳國家稅收1.86億元;資產(chǎn)負債率下降8.78個百分點。
隨著經(jīng)營業(yè)績的增長,公司向股東“借水還油”的承諾也逐步得到兌現(xiàn):在2004年至2005年上半年的一年半時間里,公司向股東每股分紅0.65元,提前超額實現(xiàn)了本屆經(jīng)理班子提出的“三年內(nèi)分紅0.50元,五年內(nèi)分紅1.0元”的任職承諾目標。
回顧幾年來的主要經(jīng)營措施,可用“創(chuàng)新思路、挖潛增效、爭取支持、服務(wù)股東”來概括:
  一、創(chuàng)新思路
  (一)轉(zhuǎn)變管理思路,實現(xiàn)全新發(fā)展
2003年8月,經(jīng)理班子提出實現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”,圍繞“三大跨越”(從傳統(tǒng)的運作方式向符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的規(guī)范化股份公司跨越;從建設(shè)型向經(jīng)營型的跨越;從高負債、低回報向低負債、高回報跨越),實施“三大轉(zhuǎn)變”(隊伍素質(zhì)的轉(zhuǎn)變,經(jīng)營理念的轉(zhuǎn)變,企業(yè)形象的轉(zhuǎn)變),邁出“三大步伐”(改革人事工資制度,規(guī)范經(jīng)營管理,盤活存量資產(chǎn))的發(fā)展戰(zhàn)略目標。
在上述思路的引導(dǎo)下,公司始終樹立服務(wù)股東的理念,以經(jīng)濟效益為中心,以服務(wù)社會為目標,不斷強化經(jīng)營管理,加強資源整合,優(yōu)化資源配置,積極尋求發(fā)展機遇,努力實現(xiàn)企業(yè)效益最大化,使公司進入全新發(fā)展階段。2003年實現(xiàn)凈利潤4805.4萬元,2004年實現(xiàn)凈利潤14144.3萬元,2005年實現(xiàn)凈利潤12309.7萬元。
  (二)不斷健全制度,規(guī)范公司運作
2003—2004年,公司在原來4項制度基礎(chǔ)上新制訂了17項制度;2005年,公司更是積極通過管理咨詢,規(guī)范運作,提高管理效率,形成以制度管人、以制度管事的局面。
  (三)發(fā)揚團隊精神,培育企業(yè)文化
本屆經(jīng)理班子任職以來,公司多次面臨著重大的挑戰(zhàn)和困難。無論是各類疫情、自然災(zāi)害,還是慘痛的事故,公司全體員工始終在經(jīng)理班子的帶領(lǐng)下,齊心協(xié)力,全力應(yīng)對,建設(shè)期形成的“團結(jié)拼搏,艱苦創(chuàng)業(yè)”的企業(yè)精神已成為臺州高速公路獨特的企業(yè)文化。
  二、挖潛增效
  (一)房地產(chǎn)投資實現(xiàn)較高利潤,并繼續(xù)拓展
2004年,經(jīng)理班子審時度勢,對天和大廈商住樓、祥和小區(qū)和泰和苑小區(qū)實行清盤銷售,實現(xiàn)銷售收入24731萬元,凈利潤5502萬元,為股東創(chuàng)造了利益。2005年房地產(chǎn)公司還抓住國家實施宏觀調(diào)控、銀行信貸資金緊張的有利時機,充分發(fā)揮本公司的資金實力優(yōu)勢,積極參與市場競爭,取得了臨海大道北側(cè)180畝土地的經(jīng)營開發(fā)權(quán),建設(shè)國家康居示范工程“云水山莊”,繼續(xù)拓展了公司的發(fā)展空間。
  (二)進一步挖掘沿線廣告資源,增加租賃收入
2004年,為了更好地利用沿線的廣告資源,進一步增加收入,經(jīng)董事會批準成立了廣告部,專門經(jīng)營廣告業(yè)務(wù)。經(jīng)過兩年開發(fā)經(jīng)營,共建成廣告牌34個,取得廣告租賃收入406.1萬元。
  (三)提前完成一期工程竣工驗收,節(jié)約維修費用
按省交通廳原計劃,2004年進行一期工程竣工驗收,但公司經(jīng)理班子考慮到2001年一期路面已全面加鋪,如等到2004年進行竣工驗收,路面破損必將比較嚴重,只有重新加鋪才能通過驗收。為此,經(jīng)過努力,把一期工程的竣工驗收時間提前到2003年,從而節(jié)約道路維修費用600多萬元。
  (四)精心設(shè)計機電改造方案,避免征費損失
大溪嶺-湖霧嶺隧道的機電系統(tǒng)改造工程于2004年11月開工,該工程按交警部門的方案須實行封道改造。公司經(jīng)理班子綜合分析經(jīng)濟和社會效益,提出并精心設(shè)計了邊通行邊施工的方案,從而避免征費損失1250萬元。
  (五)多種途徑解決歷史遺留問題,盤活存量資產(chǎn)
1、根據(jù)董事會決議,2004年10月,公司將持有的臺州院路公路建設(shè)開發(fā)有限公司4500萬元股份以3150萬元的價格轉(zhuǎn)讓給臺州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司;
2、花大力氣完成了路橋祥和小區(qū)、椒江泰和苑小區(qū)以及天和大廈的清盤工作,解決了建設(shè)期間的各種遺留問題,節(jié)約支出1670萬元;
3、千方百計收回10年歷史陳帳641萬元;
4、通過降低浙江臺州甬臺溫高速公路有限公司的注冊資本金,收回投資15000萬元,并節(jié)約財務(wù)費用436萬元;
5、解決了無土地證、房產(chǎn)證的問題,以402萬元拍賣了海洲大廈,以260萬元處置了臨海城南商品房及土地;
6、以116.8萬元處置了大溪工程建設(shè)遺留土地。
(六)逐步規(guī)范養(yǎng)護管理工作,降低養(yǎng)護成本
根據(jù)養(yǎng)護管理辦法及養(yǎng)護合同,不斷加強對養(yǎng)護公司的監(jiān)督,逐步使養(yǎng)護管理工作步入規(guī)范化,從而把養(yǎng)護包干成本從10.6萬/公里降低到6.4萬/公里,節(jié)約費用332.8萬元。
  三、爭取支持
2003年以來,經(jīng)理班子充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,高度重視協(xié)調(diào)工作,盡力爭取市政府和有關(guān)部門的支持,通過努力,市政府兌現(xiàn)了給予公司扶持政策的承諾,有關(guān)部門給予了公司各項優(yōu)惠政策,為實現(xiàn)股東利益最大化作出了最大努力。
  (一)爭取到節(jié)約高速公路交警費用支出1290萬元。從2006年開始,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,如再按14年收費年限計算,可減少交警費用支出達9044萬元。
  (二)爭取到市財政四年貼息1600萬元。
  (三)爭取到工效掛鉤,減少支出621.7萬元。
  (四)爭取銀行優(yōu)惠條件,已實現(xiàn)節(jié)約利息支出1419萬元,預(yù)期還可為公司節(jié)支1401萬元。 
(五)減少臨海辦公樓租金支出160萬元。
  四、服務(wù)股東
根據(jù)股東的強烈呼聲,公司經(jīng)理班子克服重重困難,解決了法人股個人化問題:為減少股東交易費用,公司又與浙江省股權(quán)托管咨詢服務(wù)有限公司重新簽訂分紅過戶的有關(guān)合同,實行包干,此舉減少分紅手續(xù)費等費用支出250萬元;去年,為方便中小股東股權(quán)過戶轉(zhuǎn)讓,公司根據(jù)股東分布情況,設(shè)立了三個證券代理處;為使股東及時了解公司的經(jīng)營狀況,增加公司經(jīng)營管理的透明度,公司不僅加強了對股東的走訪,還建立了臺州高速公路網(wǎng)站,同時創(chuàng)辦并向股東贈送《臺州高速報》。
綜上所述,本屆經(jīng)理班子在努力提高征費收入的同時,在拓展產(chǎn)業(yè)爭取政策方面為公司創(chuàng)收2006.1萬元,為公司盤活閑置資產(chǎn)1381.8萬元,為公司挽回經(jīng)濟損失2930萬元,為公司節(jié)約支出5109.5萬元。
自任職以來,我們班子始終盡心盡責(zé),真抓實干,盡一切力量為股東辦實事、辦好事。在為股東爭取利益的同時,兼顧公司的社會效益,努力提升公司的公共形象,從而為公司爭取更多的發(fā)展機會。 



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